Investeringsoverzicht | 2e Turap 2022

Activa Nummer	Omschrijving Activa	Totaal beschikbaar gesteld inv. krediet		Gerealiseerd t/m 2021		Raming 2022 o.b.v. 1e Turap 2022		Nieuwe investering 2022		Verhoging / verlaging inv. 2022		Fasering		Raming 2022 o.b.v. 2e turap 2022
tekst	tekst	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.	Uitg.	Ink.
Bestuur en Ondersteuning
20181040	Wettelijke basisregistraties (NHR)	160	0	89	0	71	0	0	0	0	0	0	0	71	0
20201031	Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.	42	0	25	0	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0
20201050	Vastgoedmanagementsysteem 2020	75	0	30	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0
20211015	Verv.Basisreg.Incl.BGT	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20211039	Klimaatinstallatie De Waterlelie	105	0	57	0	48	0	0	0	0	0	0	0	48	0
20211064	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021	223	0	61	0	161	0	0	0	-161	0	0	0	0	0
20221029	Verv.wettelijke basisreg. (NHR)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20221045	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022	384	0	0	0	223	0	0	0	161	0	0	0	384	0
Totaal programma Bestuur en Ondersteuning		1.598	0	263	0	564	0	0	0	0	0	0	0	564	0
Verkeer en Vervoer
20159002	Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat	1.181	0	12	0	1.846	0	0	0	-31	0	-1.816	0	0	0
20159003	Bereikbaarh. Stompwijk/Veenpoldersweg	12.745	810	11.745	372	434	388	0	0	566	50	0	0	1.000	438
20159004	Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk	4.075	83	3.330	83	300	0	0	0	5	0	130	0	435	0
20159005	Bereikbaarheid Stompwijk / Efficiency resultaat	540	0	0	0	540	0	0	0	-540	0	0	0	0	0
20181058	UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen	28	0	7	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21	0
20181059	UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan	82	0	21	0	61	0	0	0	0	0	0	0	61	0
20191011	Verkeersregelinstallaties 2019	508	0	338	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170	0
20191027	Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 46	150	0	0	0	142	0	0	0	8	0	-150	0	0	0
20191055	Verkeersremmende maatregelen Wilsveen	112	0	66	0	46	0	0	0	0	0	0	0	46	0
20191059	Ombouw verkeerslichten naar I-VRI	123	119	81	60	42	60	0	0	0	0	0	0	42	60
20191077	Aanpassingen parkeergarage Oude Haven	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	-100	0	100	0
20201006	OV lichtmasten 2020	218	0	79	0	139	0	0	0	0	0	0	0	139	0
20201010	Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 48	200	0	0	0	180	0	0	0	20	0	-200	0	0	0
20201011	Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 49	200	0	0	0	180	0	0	0	20	0	-200	0	0	0
20201048	Herinr. openbare ruimte Strabolaan e.o.	815	0	107	0	708	0	0	0	0	0	0	0	708	0
20201054	PRIS (ParkeerRouteInformatieSysteem)	148	0	143	0	-23	0	0	0	28	0	0	0	5	0
20201056	Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk	80	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20211001	OV armaturen 2021	242	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	242	0
20211002	OV lichtmasten 2021	168	0	0	0	218	0	0	0	-50	0	0	0	168	0
20211006	Verkeersregelinstallaties 2021	510	0	478	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0
20211010	Groot onderhoud Kunstwerken 2021	164	0	132	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0
20211025	Fietspaden asfaltvervanging 2021	164	0	74	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90	0
20211034	DRIP Dynamische Route Informatie Panelen	278	0	138	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0
20211035	Verbeteren Velostrada Duivenv-Tuinenlaan	69	53	44	26	25	26	0	0	0	0	0	0	25	26
20211036	Verbreding fietspad Prinsensingel	73	54	34	27	39	27	0	0	0	0	0	0	39	27
20211037	Snelheidsremende maatr. Zeeheldenwijk	130	101	63	50	66	50	0	0	0	0	0	0	66	50
20211038	Snelheidsremende maatr. Prinsenhof Laag	115	90	0	0	115	90	0	0	0	0	0	0	115	90
20211040	Parkeersensoren	271	0	26	0	189	0	0	0	56	0	0	0	245	0
20211050	OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall	700	350	0	0	700	350	0	0	0	0	-500	-250	200	100
20211051	Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0
20211052	Brug Toevluchtpad L'dam	260	0	24	0	236	0	0	0	0	0	-211	0	25	0
20211054	Ligplaatsenhaven LC Stalen brug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20211055	Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ	75	0	0	0	50	0	0	0	25	0	0	0	75	0
20211056	Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien.	100	0	0	0	193	0	0	0	-93	0	0	0	100	0
20211057	Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d.	285	0	174	0	-24	0	0	0	135	0	0	0	111	0
20211058	Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam	905	0	185	0	720	0	0	0	0	0	-720	0	0	0
20211059	Aanschaf systeem dig. Parkeerontheffing	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0
20211060	Parkeergarage Rijnlandstraat Noord	2.135	0	0	0	250	0	0	0	0	0	-250	0	0	0
20211067	Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag	254	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20211068	Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20221001	OV armaturen 2022	131	0	0	0	218	0	0	0	-87	0	0	0	131	0
20221002	OV lichtmasten 2022	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20221020	Verkeersregelinstallaties 2022	628	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0
20221024	Groot onderhoud Kunstwerken 2022	185	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	185	0
20221031	Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 125	150	0	0	0	147	0	0	0	3	0	-150	0	0	0
20221043	Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker	500	350	0	0	250	175	0	0	0	0	-250	-175	0	0
20221053	Spp.Westvliet, aanleg parkeerplaatsen	160	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160	0
20221058	MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur	160	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160	0
20221059	MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0
20221060	Vervangen kademuur Oude Haven	860	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
20221062	Menpaden N3MP	95	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	95	0
20231015	Vervanging VRI	901	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	0
20241016	Vervanging VRI	1.160	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0
Totaal programma verkeer en vervoer		34.267	2.077	17.303	618	9.920	1.167	145	0	94	50	-4.416	-425	5.742	792
Onderwijs
20071155	Nieuwbouw VO Veurs Voorburg	11.653	0	5.103	0	6.550	0	0	0	0	0	0	0	6.550	0
20161041	Uitbr 2 groepen PO-school Montessori	344	0	0	0	150	0	0	0	0	0	-150	0	0	0
20161043	Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek	9.537	0	1.460	0	8.077	0	0	0	0	0	0	0	8.077	0
20191048	Nieuwbouw Vijverhof PO-school	5.547	0	140	0	2.000	0	0	0	0	0	-1.458	0	542	0
20201037	Nieuwbouw Bernadette PO-school	5.496	0	0	0	50	0	0	0	12	0	0	0	62	0
20209520	Stelpost IHP VO	34.154	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
20211041	Maartenscollege	1.427	0	40	0	350	0	0	0	0	0	-72	0	278	0
Totaal programma onderwijs		68.159	0	6.743	0	17.277	0	0	0	12	0	-1.680	0	15.610	0
Sport, cultuur en recreatie
20171007	Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3	341	0	54	0	287	0	0	0	0	0	0	0	287	0
20191050	SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding	58	0	18	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0
20201039	SPP Kastelenring renovatie veld 6	98	0	38	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0
20201042	SP Westvliet alg. inrichting 2020	32	0	18	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0
20201043	SP Kastelenring alg. inrichting 2020	33	0	3	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0
20201055	LED-verl. velden (bijdr. aan derden)	467	0	268	0	199	0	0	0	0	0	0	0	199	0
20201057	Skatepark Noordsingel	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20211007	Vervangen speelvoorzieningen 2021	478	0	450	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0
20211066	Bibliotheek Leidschendam FPP12	3.478	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	-940	0	161	0
20221021	Vervangen speelvoorzieningen 2022	518	0	0	0	518	0	0	0	0	0	0	0	518	0
20221041	Multi beachsportveld	150	0	2	0	148	0	0	0	0	0	0	0	148	0
20221048	Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag	490	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	490	0
20221049	Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein	702	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	702	0
20221050	Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw	379	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	379	0
20221051	Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc.	502	0	0	0	502	0	0	0	0	0	0	0	502	0
20221052	Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag	316	0	0	0	316	0	0	0	0	0	0	0	316	0
20221054	Renovatie natuurgrasveld 4 Westvliet	82	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	82	0
20221055	Renovatie kunstgr doel Kastelenring	82	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	82	0
20221056	Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0
20229001	Aanpassing akoestiek binnensport 2022	57	0	34	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0
20231002	t Loo Topl.ren. Kv 3	310	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	310	0
20231029	Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0
20231030	Aanleg trapveld Amstelhof	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0
20241002	Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat.	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	71	0
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie		9.070	0	885	0	5.412	0	0	0	0	0	-868	0	4.543	0
Volksgezondheid en milieu
20181050	Rioolvervanging Prinsenhof Laag	5.731	0	140	0	150	0	0	0	0	0	140	0	290	0
20181051	Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o.	5.835	0	20	0	84	0	0	0	0	0	0	0	84	0
20181054	Aansluitingen gemeentelijke openbare geb	60	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0
20191043	Riolering Flaviusstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20201016	Vervangen rioolinstallatie 2020	545	0	222	0	323	0	0	0	0	0	0	0	323	0
20201022	Vervanging rioolbesturing 2020	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0
20201023	Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020	108	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	53	0
20201032	Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr	3.733	0	23	0	99	0	0	0	0	0	0	0	99	0
20201033	Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020	0	0	0	0	73	0	0	0	-73	0	0	0	0	0
20201035	Levensduur verlengende rep. en ren. 2020	390	0	260	0	130	0	0	0	0	0	0	0	130	0
20201051	Rioolvervanging Strabolaan e.o.	3.601	0	815	0	3.470	0	0	0	-684	0	0	0	2.786	0
20211003	Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan	3.609	0	0	0	441	0	0	0	0	0	-245	0	196	0
20211004	Vervanging rioolbesturing 2021	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20211005	Vervanging rioolinstallatie 2021	601	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	270	0
20211008	Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20211016	Rioolvervanging v.Santhorststraat	2.215	0	2	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0
20211017	Levensduur verlengende rep.en ren.2021	592	0	91	0	501	0	0	0	0	0	0	0	501	0
20211018	Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0
20211019	Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021	162	0	62	0	236	0	0	0	0	0	-152	0	84	0
20211031	Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan	880	0	38	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105	0
20211032	Rioolvervanging Overburgkade	3.146	0	9	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
20211033	Rioolverv. Dr. v Noortstraat	1.709	0	9	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0
20211047	Maatregel Bui v/d Eeuw Huygenskwartier	793	0	10	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0
20221017	Rioolvervanging Marcelis Emantslaan	2.741	0	22	0	132	0	0	0	0	0	0	0	132	0
20221018	Vervanging rioolbesturing 2022	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20221019	Vervanging rioolinstallatie 2022	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20221022	Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20221036	Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20221037	Maatregelen bui van de eeuw 2022	165	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	99	0
20221039	Rioolvervanging Veursestraatweg	2.360	0	26	0	99	0	0	0	0	0	0	0	99	0
20221040	Levensduur verlengende rep.en ren.2022	442	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	221	0
20221042	Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb	767	211	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0
20231008	Rioolvervanging Kon.Julianalaan Vb	2.891	0	20	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0
20241009	Vervanging rioleringen 2024	610	0	1	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0
Totaal programma Volksgezondheid en milieu		44.928	211	1.770	0	6.970	0	0	0	-747	0	-257	0	5.966	0
VHROSV
20201049	Nazorg Rietvink	350	0	117	0	233	0	0	0	0	0	0	0	233	0
20211069	Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX	230	0	135	0	95	0	0	0	0	0	0	0	95	0
20221046	Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk	125	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125	0
20221047	Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk	125	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125	0
Totaal programma VHROSV		830	0	252	0	578	0	0	0	0	0	0	0	578	0
Overhead
20161017	Tractor Massey Ferguson wpnr.15	0	0	0	0	33	0	0	0	-33	0	0	0	0	0
20181018	Ford Transit Diesel wpnr. 105	65	0	0	0	64	0	0	0	1	0	0	0	65	0
20181024	Maxus EV80 wpnr 110	65	0	0	0	78	0	0	0	-13	0	0	0	65	0
20181028	Maxus EV80 wpnr. 111	80	0	0	0	90	0	0	0	-10	0	0	0	80	0
20181029	Ford Transit Diesel wpnr. 106	65	0	0	0	64	0	0	0	1	0	0	0	65	0
20181030	Pick-up VW Transporter wpnr.57	61	0	0	0	71	0	0	0	-10	0	0	0	61	0
20181035	Storage 2018	200	0	122	0	78	0	0	0	0	0	0	0	78	0
20181044	Verv. Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0
20191026	Ford Ranger wpnr.63	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20191033	Verv. Netwerkswitches RP1/KW2	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0
20191038	Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte	205	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0
20191056	Vervangen AV installatie Raadzaal	350	0	346	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0
20201004	Oracle / Unix 2020	300	0	159	0	141	0	0	0	0	0	0	0	141	0
20201007	Server hardware SBC	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0
20201008	Tractor John Deere wpnr.52	70	0	0	0	44	0	0	0	26	0	0	0	70	0
20201025	Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte	125	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125	0
20201026	Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0
20201027	Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren	128	0	32	0	96	0	0	0	0	0	0	0	96	0
20211012	Back-up tape drivers	40	0	7	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0
20211020	Vervanging mobiele telefonie	551	0	203	0	347	0	0	0	0	0	0	0	347	0
20211021	DMO Applicaties en automatisering	120	0	87	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33	0
20211022	DMO KCS - Geheugen van LV	770	0	531	0	239	0	0	0	0	0	0	0	239	0
20211023	DMO Informatieveiligheid en privacy	351	0	331	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0
20211024	DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm.	300	0	297	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
20211026	Oracle / Unix 2021	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0
20211045	Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB	50	0	5	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0
20211046	Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad.	105	0	81	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	0
20211062	E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen	120	0	72	0	48	0	0	0	0	0	0	0	48	0
20221003	Fort Transit Diesel wpnr.107	53	0	0	0	71	0	0	0	-18	0	0	0	53	0
20221004	Maxus EV80 wpnr. 114	61	0	0	0	71	0	0	0	-10	0	0	0	61	0
20221005	Peugeot E-Expert wpnr. 133	40	0	0	0	38	0	0	0	2	0	0	0	40	0
20221006	Toyota Proace-City L1 wpnr. 134	34	0	0	0	30	0	0	0	4	0	0	0	34	0
20221007	Maxus EV80 wpnr. 112	65	0	0	0	71	0	0	0	-6	0	0	0	65	0
20221008	Ford Transit Diesel wpnr. 108	65	0	0	0	64	0	0	0	1	0	0	0	65	0
20221009	Maxus EV80 wpnr. 117	61	0	0	0	71	0	0	0	-10	0	0	0	61	0
20221010	Maxxus Ev80 wpnr. 118	61	0	0	0	71	0	0	0	-10	0	0	0	61	0
20221011	Maxxus EV80 wpnr. 115	61	0	0	0	71	0	0	0	-10	0	0	0	61	0
20221012	Maxus EV80 wpnr. 109	61	0	0	0	71	0	0	0	-10	0	0	0	61	0
20221013	Maxxus EV80 wpnr. 120	61	0	0	0	71	0	0	0	-10	0	0	0	61	0
20221014	Maxus EV80 wpnr. 123	61	0	0	0	71	0	0	0	-10	0	0	0	61	0
20221015	Maxxus EV80 wpnr. 119	61	0	0	0	71	0	0	0	-10	0	0	0	61	0
20221016	Maxxus EV80 wpnr. 116	61	0	0	0	71	0	0	0	-10	0	0	0	61	0
20221030	DMO Gegevensmanagement 2022	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
20221032	Oracle / Unix 2022	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0
20221044	Goupil G4M wpnr. 16	34	0	0	0	32	0	0	0	2	0	0	0	34	0
20221057	Goupil G4M wpnr.19	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	34	0
20221061	Nieuwbouw pand Stadsbeheer	5.368	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0
20231016	Maxus EV80 wpnr. 113	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65	0
20231018	Oracle / Unix	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0
20231019	Wifi vervangin bestaande accespoints	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0
20231021	Verv . Netwerkswitches niet /RP1/KW2	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0
20231026	DMO Gegevensmanagement 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20241028	DMO Gegevensmanagement 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Overhead		11.229	0	2.273	0	3.459	0	200	0	-144	0	65	0	3.580	0
Totaal generaal		170.081	2.289	29.489	618	44.180	1.167	345	0	-785	50	-7.156	-425	36.584	792
Bedragen x € 1.000