Financiële ontwikkelingen

Toelichting

Duurzaamheid en energietransitie

De uitvoering van de verduurzaming onderwijsvastgoed is vertraagd. Door middel van een aanvraag bij de gemeente kunnen schoolbesturen een beroep doen op deze middelen. Echter worden de schoolbesturen in de voorbereiding geconfronteerd met prijsstijgingen, wat leidt tot vertraging in de besluitvorming en vervolgens vertraging in de aanvraag.

Herstelbeleid

De opstart van verschillende opgaven heeft lang geduurd, wat heeft gezorgd voor vertraging van de uitvoering van de opgaven uit het bestedingsplan. Een nadere toelichting is opgenomen in hoofdstuk Bestemmingsreserves waarin over de voortgang van de bestedingsplannen wordt gerapporteerd.

Langer zelfstandig wonen

De subsidieregeling collectieve woningaanpassing is als gevolg van onvoldoende capaciteit bij de gemeente vertraagd en zal naar verwachting per 1 oktober 2022 in werking treden.  Op basis van de afstemming met de woningcorporaties en de korte periode tot het einde van het jaar is het subsidieplafond voor 2022 lager dan vooraf verwacht. Daarnaast zijn de kansen van woningbouwlocaties verkend en concrete stappen gezet voor de vestiging van innovatieve woonzorgvormen. Deze stappen worden gezet in 2023 in plaats van 2022. Over de noodwoningen worden in het vierde kwartaal afspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties en in 2023 verdere stappen in gezet worden.

Mobiliteit

In de projectbegroting van de Taskforce Mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands was een budget opgenomen voor een regisseur mobiliteit. Doordat de oplevering van de projectresultaten minder snel gaan dan voorzien, is de regisseur mobiliteit nog niet inzetbaar.
De planning is dat deze regisseur volgend jaar ingezet kan worden. Daarnaast wordt het budget voor onvoorzien dit jaar niet besteed.

Oekraïne crisis

Na de vorming van de reserve Oekraïne crisis, heeft het Rijk aangegeven dat de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gemaximeerd vergoed worden. Op basis van het verwachte aantal te realiseren opvangplekken is een inschatting gemaakt van de gemeentelijke kosten en de vergoeding van het Rijk. De huidige inschatting is dat deze vergoeding de kosten per opvangplek per jaar dekt. Echter wordt deze vergoeding pas ontvangen zodra de opvangplekken gereed zijn. Omdat in de voorbereidingsfase al kosten gemaakt worden (zoals de huur van het pand), wordt verwacht dat er in 2022 maximaal € 0,5 miljoen eigen middelen benodigd zijn. De onttrekking aan de reserve Oekraïne crisis kan daardoor verlaagd worden van € 1,5 miljoen naar € 0,5 miljoen.

Toelichting

Bereikbaar Stompwijk (Veenpoldersweg)

Op 22 juni 2022 is de Veenpoldersweg geopend voor gebruik. De laatste afrondende werkzaamheden aan de weg vinden dit jaar plaats. Aangezien de afschrijvingslasten van deze investering gedekt worden door een onttrekking uit de reserve dekkingslasten, wordt het bedrag overgeheveld van de reserve Bereikbaarheid naar de reserve Dekking Afschrijvingslasten.

Duin, Horst en Weide

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft namens de landschapstafel Duin, Horst en Weide bij de Provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd voor gebiedsprogramma Duin, Horst en Weide. De Provincie heeft voor de periode 2016-2022 een projectsubsidie toegekend. Alle betrokken partijen zijn voornemens deze toegekende subsidie te besteden aan verschillende projecten. Als gevolg van vertragingen in verschillende projecten in het jaar 2022 wordt door middel van dit journaal de realisatie van de lasten en baten verlaagd en doorgeschoven naar 2023.

Eenmalige energietoeslag

Het Rijk heeft besloten om extra geld beschikbaar te stellen zodat de energietoeslag kan worden verhoogd van € 800 naar € 1.300 per huishouden.
De extra middelen worden opgenomen in de septembercirculaire 2022 als onderdeel van de algemene uitkering. Het budget is bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen aan alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum als voor de uitvoeringskosten.

Huisvesting reddingsbrigade

De huisvesting van de reddingsbrigade is aan vervanging toe. Een schouw uitgevoerd door de gemeente heeft dit aangetoond. Met de provincie Zuid-Holland (PZH), die eigenaar van het gebied is, is gesproken over mogelijke nieuwbouw voor de reddingsbrigade en welke functies dan gecombineerd kunnen worden in het gebouw. Om dit inzichtelijk te maken en om naar aanleiding hiervan een passend ontwerp te maken, is het nodig om dit te (laten) onderzoeken.
De maximale kosten van een dergelijk onderzoek worden begroot op € 50.000. PZH heeft toegezegd maximaal de helft van de onderzoekskosten, met een maximum van € 25.000, bij te willen dragen.

Kansrijke start

In de loop van 2022 ontvangt de gemeente een tweede impuls van de Kansrijke Start. De hoogte van de impuls is gelijk aan de eerder ontvangen middelen. Met deze middelen wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare jonge ouders in de eerste 1000 dagen van het leven van hun kind.

Leefgeld vluchtelingen Oekraïne

De vluchtelingen uit Oekraïne, krijgen zowel binnen de gemeentelijke opvang als particuliere opvang, leefgeld uitgekeerd van de gemeente. Het Rijk compenseert deze kosten volledig.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Er worden kosten gemaakt rondom het organiseren van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder huur-, personeels- en energiekosten. Het Rijk vergoedt een maximaal bedrag per opvangplek per dag. Op basis van de aangemelde opvangplekken ontvangt de gemeente deze vergoeding.

Perspectief op Werk

Door het later vaststellen van het uitvoeringsplan Zuid-Holland Centraal (ZHC) is de start van de matchmakers vertraagd. In overleg met de managers van het werkgeversservicepunt ZHC is besloten om te starten met de matchmakers per juni 2022 en deze inzet door te laten lopen tot juni 2023.

Reserve Bereikbaarheid

De voorgenomen investering van de parkeergarage Rijnlandstraat Noord is niet in 2022 gerealiseerd, maar wordt volgens de huidige planning gerealiseerd in 2023 / 2024.

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie

In 2022 wordt gemeentelijk vastgoed verduurzaamd. Aangezien de afschrijvingslasten van deze investering gedekt worden door een onttrekking aan de reserve Dekking Afschrijvingslasten wordt het bedrag overgeheveld van de reserve Duurzaamheid en Energietransitie naar de reserve Dekking Afschrijvingslasten.

Reserve Nazorg de Rietvink

De werkzaamheden van de Rietvink worden volgens planning in 2022 afgerond. Aangezien de afschrijvingslasten van deze investering gedekt worden door een onttrekking aan de reserve Dekking Afschrijvingslasten wordt het bedrag (tot een maximum van € 350.000) overgeheveld van de reserve Rietvink naar de reserve Dekking Afschrijvingslasten.

Reserve Stedelijke vernieuwing

De kosten die in het kader van stedelijke vernieuwingen gemaakt worden (zoals bij de Leidsekade Venestraat) moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) geactiveerd worden. Als gevolg van deze boekhoudregels (BBV) wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen.

Retailsubsidie

Van het ministerie van Economische zaken en Klimaat is een bedrag ontvangen voor de uitvoeringskosten van de MKB-deals binnen de gemeente Leidschendam – Voorburg (uitgevoerd door samenwerkingsorganisatie PPS-retail). Het project is gestart in 2021 en zal worden afgerond in 2023. In 2023 worden nog een aantal activiteiten uitgevoerd in de winkelgebieden.

RMC

De gemeente ontvangt via de centrumgemeente een uitkering voor de uitvoering van Regionale Meld- en Coördinatietaken (RMC). De begroting hiervoor wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de nieuwe beschikking vanuit het Rijk.

Snippergroen

Ook dit jaar is weer snippergroen verkocht. Tegenover de verwachte opbrengst staan in gelijke mate kosten van inhuur.

Transitiekosten Overgoo

Op de locatie Overgoo worden opvangplekken gecreëerd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De bijkomende transitiekosten van de verbouwing worden vergoed vanuit het Rijk.

Versterking lokale teams

Vanuit de begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD & Veilig Thuis is budget beschikbaar voor de versterking van het lokale team op de aanpak van huiselijk geweld. Overeenkomstig de uitvoeringsplanning en de kosten die in 2022 wordt de bijdrage voor vanuit de GGD-VT verhoogd.

Versterkingsgelden

De gemeente ontvangt financiële steun voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De middelen zijn bedoeld voor het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland en het voorkomen van aanwas en tegengaan van radicalisering door het versterken van signaleringsstructuren en de (regionale) samenwerkingsbanden, alsook het trainen van professionals voor tegengaan Radicalisering (ROR).

Toelichting

Doorontwikkeling LV

Het budget voor de doorontwikkeling LV wordt gebruikt voor personele inzet. De middelen worden ingezet voor een financieel adviseur, inkoopadviseur, een strategisch adviseur binnen het sociaal domein en een regisseur jeugdbeleid.

Subsidietafels

Op basis van de afspraken op de subsidietafels zijn de budgetten aangepast. Het gaat om een budget-neutrale mutatie waarbij sprake is van een verschuiving tussen de programma's.

Versterking dienstverlening

Op basis van de uit te voeren activiteiten worden de middelen ter versterking van de dienstverlening toegevoegd aan het juiste programma.

Toelichting

Herziene begroting Veiligheidsregio Haaglanden 2022

De herziene begroting 2022 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is ten opzichte van de primaire begroting 2022 met € 2,4 miljoen gestegen van € 104,8 miljoen tot € 107,2 miljoen.

De bijdrage aan de VRH van Leidschendam-Voorburg voor het jaar 2022 was vastgesteld op € 6,1 miljoen. Op basis van de ontwerpbegroting 2023-2026 (inclusief herziene begroting 2022), is deze bijdrage gestegen (incidenteel) met € 170.000 naar € 6,3 miljoen.

Leerling- en jeugdvervoer

De aanbesteding van het leerlingen- en jeugdvervoer heeft tot nieuwe gewijzigde tarieven geleid. De kosten van jeugdvervoer vallen voornamelijk hierdoor hoger uit en bij leerlingenvervoer is sprake van een daling. Per saldo bedraagt de prijsstijging € 295.000.

Servicebureau Haaglanden

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) is opgericht door tien gemeenten in de regio Haaglanden en regelt alle zaken rond inkoop en het contracteren van jeugdhulp. De bijdrage aan het SbJH wordt bijgesteld op basis van de begroting van het SbJH en de regiobegroting van deelnemende gemeenten is bijgesteld.

Wmo-ontwikkelingen

Op basis van de prognoses van de Sociale Verzekeringsbank, wordt op het PGB-budget een overschot van € 84.000 voorzien doordat minder mensen gebruik maken van PGB. Bij de verstrekking van hulpmiddelen wordt een tekort verwacht van € 323.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door nieuwe contractafspraken met leverancier Medipoint, waardoor de onderhoudskosten gestegen zijn. Tot slot is de begroting voor collectief vervoer bijgesteld op basis van de regiobegroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.