Financiële ontwikkelingen

Toelichting:

De gemeente ontvangt een BUIG-budget om de bijstandsuitkeringen uit te voldoen (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz). Dit budget wordt drie keer per jaar bijgesteld. Het nader voorlopig budget is op landelijk niveau neerwaarts bijgesteld ten opzichte van het voorlopig budget. De afgelopen jaren is het macrobudget achteraf bezien te hoog vastgesteld doordat de landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden lager uitkwam dan verwacht. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg betekent de bijstelling dat het nader voorlopig budget circa € 1,6 miljoen lager uitvalt dan het voorlopig budget. De verwachte uitgaven dalen minder dan het gecorrigeerde Buig budget.

Het aantal meldingen en intakes bij curatieve schuldhulpverlening ligt in 2022 lager dan vooraf verwacht. Met de huidige informatie, rondom de stijgende inflatie en de economische conjunctuur wordt landelijk verwacht dat het aantal meldingen in het najaar iets zal stijgen, maar het totaal op jaarbasis zal lager uitvallen dan begroot.

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022 is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. De gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn toegelicht in een raadsbrief (ibabs-nummer 2903).
Eind juli bleek dat in de meicirculaire 2022 het budget voor de eenmalige energietoeslag foutief is opgenomen. Het ministerie van BZK heeft de correcte bedragen bekend gemaakt die circa 20% lager uitvallen. Het extra budget voor Leidschendam-Voorburg komt hiermee uit op € 562.000 in plaats van € 1,2 miljoen.
De overige mutaties vanuit de meicirculaire in programma Sociaal Domein zijn:
- bijstelling budget inburgering € 36.000
- loon- prijscompensatie participatie € 51.000
- de bijstellingen op het budget Jeugd voornamelijk vanwege loon- prijscompensatie € 32.000
- verlenging stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) € 20.000.

Er wordt een dalende trend gezien in de jeugdzorgkosten, wat onder andere wordt veroorzaakt door het woonplaatsbeginsel en het beleid om plaatsingen in de gesloten jeugdzorg terug te dringen. Hierdoor kan het budget voor 2022 naar beneden worden bijgesteld.

Dit jaar maakt de gemeente ook nog kosten voor de toeslagenaffaire. De vergoeding vanuit het Rijk is in 2021 ontvangen en heeft vorig jaar geleid tot een voordeel in de jaarrekening.