Overhead
Onderwerpen Overhead | Meevaller | Tegenvaller | |||
1. | Kapitaallasten 2022 | 688.984 | |||
2. | Meicirculaire 2022 | 43.000 | |||
3. | Verkoop voertuigen | 140.000 | |||
4. | Opleidingsbudget | 75.000 | |||
Totaal Overhead | 903.984 | 43.000 | |||
Bedragen x € 1 | |||||
Toelichting:
1. | Kapitaallasten 2022 |
|---|
Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting.
2. | Meicirculaire 2022 |
|---|
Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022 is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. De gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn toegelicht in een raadsbrief (ibabs-nummer 2903).
De mutaties in dit programma betreft de taakmutatie voor inzet van BOA's. Hier staan extra inkomsten tegenover in de algemene uitkering, zie programma Algemene Dekkingsmiddelen.
3. | Verkoop voertuigen |
|---|
Afgelopen jaar zijn diverse voertuigen die in gebruik zijn bij de buitendienst vervangen door duurzame voertuigen. De oude voertuigen welke reeds volledig zijn afgeschreven hadden nog een economische waarde en zijn via een veiling verkocht. Dit levert incidenteel een voordeel op.
4. | Opleidingsbudget |
|---|
Door onder andere de coronacrisis was de deelname van medewerkers aan opleidingen en cursussen beperkt. Hierdoor wordt een voordeel verwacht op het opleidingsbudget.